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乐山市政协信息中心 关于2021年部门预算编制的说明

发布时间:2021-01-26                    信息来源:市政协信息中心

乐山市政协信息中心

关于2021年部门预算编制的说明

 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市政协信息中心主要职责:负责政协系统信息的收集、整理、传输;承担政协机关办公自动化工作;负责制定重大活动、重要会议的新闻宣传方案,策划、组织主要宣传和典型宣传;负责与宣传媒体的工作联络和协调;负责全市政协机关工作人员计算机运用培训等。

二、部门概况

 乐山市政协信息中心是政协乐山市委员会办公室下属一般事业单位。

三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则,乐山市政协信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市政协信息中心收入预算总额为70万元,较上年预算数增加11万元。其中:当年财政拨款收入70万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算70万元,其中:基本支出预算70万元(人员经费53万元,公用经费17万元),无项目支出预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

 乐山市政协信息中心2021年财政拨款收支总预算70万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协参政议政、建言献策、民主监督事业发展相关工作。其中:

 基本支出,是用于保障乐山市政协信息中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、福利费等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

 乐山市政协信息中心2021年一般公共预算当年拨款70万元,较上年预算数增加11万元。主要是因为2021年按市财政局预算编制操作规程以综合定额进行编制,预算收入有所增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出53万元,占77%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占3%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出7万元,占11%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2021年预算数为53万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

 4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为2万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

 5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为7万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 乐山市政协信息中心2021年一般公共预算基本支出70万元,其中:

人员经费53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

 公用经费17万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 乐山市政协信息中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数增加0万元。

 八、“三公”经费预算安排情况说明

 乐山市政协信息中心无三公经费

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

 2021年,乐山市政协信息中心为保障单位运行,安排的包括办公、办公用房水电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为15万元,较上年预算增加11万元,增长175%。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。增加原因主要是本年按照市财政局预算编制规程执行综合定额编制。

 (四)政府采购情况。

 2021年,乐山市政协信息中心未安排政府采购预算。

 (五)国有资产占有使用情况。

 乐山市政协信息中心无固定资产

 (六)绩效目标设置情况。

 2021年,乐山市政协信息中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排70万元,无项目经费。另因乐山市政协信息中心人员被分散在政协乐山市委员会办公室各委室,所以2021年部门整体支出绩效目标申报未单独申报。

十、 名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

 1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 5.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

 11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 13.纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.乐山市政协信息中心部门预算批复表(汇总)

     

                                                                 乐山市政协信息中心

                                                                 2021年1月25日

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