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关于政协乐山市委员会办公室2019年部门预算编制的说明

发布时间:2019-01-28

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    职能参照政府批准的三定方案;2019年重点工作任务介绍。

    二、部门概况

    政协乐山市委员会办公室下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:乐山市政协信息中心。

    三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则,政协乐山市委员办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年政协乐山市委员会办公室预算总额为1478万元,较上年预算数减少187万元。其中:当年财政拨款收入1478万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1478万元,其中:人员支出799万元,日常公用支出162万元,对个人和家庭的补助支出37万元,专项支出480万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    政协乐山市委员会办公室2019年财政拨款收支总预算1478万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政治协商事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障政协乐山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障政协乐山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

    政协乐山市委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款1478万元,较上年预算数减少187万元。主要是因为会议费、培训费、公用经费被统筹;另民宗委工作经费预算改由市民宗局统一编制。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出1163万元,占78.69%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出159万元,占10.75%;医疗卫生与计划生育支出28万元,占1.89%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出98万元,占6.63%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出30万元,占2.03%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2019年预算数为667万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为450万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    3.转移性支出(类)专项转移支付(款)一半公共服务(项):2019年预算数为30万元,主要用于:转拨各区县市政协委员委员调研经费。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为19万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为100万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为40万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为26万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为98万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    10.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2019年预算数为46万元,主要用于:下属一般事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    政协乐山市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出998万元,其中:

    人员经费834万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费164万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    2019年,政协乐山市委员会办公室没有政府性基金预算支出。

    八、“三公”经费预算安排情况说明

    政协乐山市委员会办公室2019年“三公”经费预算数59万元,较上年“三公”经费预算数增加(减少)0万元。其中财政拨款安排“三公”经费59万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费48万元。

    1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

    2.公务接待费较上年预算增加持平。

    2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

    单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆,1辆中巴车。

    2019年安排公务用车购置费0万元。

    2019年安排公务用车运行维护费48万元,用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2019年,政协乐山市委员会办公室为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为94万元,较上年预算减少47万元,增下降33%。

    (二)政府采购情况。

    2019年,政协乐山市委员会办公室未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至去年底,政协乐山市委员会办公室共有车辆19辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况。

    2019年,政协乐山市委员会办公室按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1478万元,其中编制了项目绩效目标的预算480万元,主要为促进政治协商、民主评议、新闻宣传工作项目、三公等项目。

    十、名词解释

    1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

    2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    10.转移性支出(类)专项转移性支付(款)一般公共服务(项):反映上级政府对下级政府的一般公共服务专项补助支出。

    11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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